一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市地质矿产勘查开发局205地质队主要职责：承担基础地质调查工作(包括区域<矿产>地质调查、区域地球物理、化学调查、区域遥感地质调查)、矿产勘查(包括固体矿产、液体矿产、气体矿产等资源勘查)、参与地质环境与地质灾害调查监测、评估防治工作(包括地质环境调查、土地质量调查、地下水和土壤污染环境调查，地质灾害调查评价、监测预警和治理施工等)、开展地质科学技术研究和提供地质工作技术支撑服务(包括整理挖掘利用地质资料，开展地质科学技术研究和成果推广，提供地质工作技术支撑服务，宣传普及地质知识等)，在资质范围内提供地矿勘查、水工环勘查、测绘、测试、钻(坑)探等技术服务。拥有地质勘探甲级资质、地质灾害危险性评估和治理工程甲级资质、工程勘察甲级资质。

（二）机构设置。重庆市地质矿产勘查开发局205地质队成立于1954年，为正处级事业单位。内设10个职能科室，分别是党委办公室、行政办公室、总工办、工会办、规划财务科、组织人事科、监察审计科、安全保卫科、退休科、档案科。下属5个二级实体，分别是矿产地质研究院（矿研院）、生态地质研究院（生态院）、地质灾害防治研究院（地防院）、职工医院、后勤服务中心。

单位现有在编人数为311人，包括公招入编13人；调入3人。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计14,610.79万元，支出总计14,610.79万元。收支较上年决算数增加1,229.43万元，增长 9.19%，主要原因是经营收入增加及未开票的非财政拨款项目拨款增加。

2.收入情况。2020年度收入合计12,365.05万元，较上年决算数增加2,976.94万元，增长31.71%，主要原因是同比去年项目增加。其中：财政拨款收入3,026.79万元，占24.48%；经营收入6,700.55万元，占54.19%；其他收入2,637.7万元，占21.33%。此外，使用年初结转和结余2,245.74万元。

3.支出情况。2020年度支出合计10,198.74万元，较上年决算数减少176.51万元，下降1.70%，支出与上年基本持平。其中：基本支出3,026.79万元，占29.68%；项目支出1,208.19万元，占11.85%；经营支出5,963.75万元，占58.47%。此外，结余分配736.80万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3,675.25万元，较上年决算数增加1,429.51万元，增长63.65%，主要原因是有少量项目产生预收款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计3,026.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加129.42万元，增长4.47%。主要原因是本单位人员增加，按国家政策调整基本工资及社保费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,026.79万元，较上年决算数增加129.42万元，增长4.47%。主要原因是是本单位人员增加，按国家政策调整基本工资及社保费等。较年初预算数增加561.28万元，增长22.77%。主要原因是本单位人员增加，按国家政策调整基本工资及社保费等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,026.79万元，较上年决算数增加129.42万元，增长4.47%。主要原因是是本单位人员增加，按国家政策调整基本工资及社保费等。较年初预算数增加561.28万元，增长22.77%。主要原因是本单位人员增加，按国家政策调整基本工资及社保费等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出587.08万元，占19.40%，较年初预算数增加246.47万元，增长72.36%，主要原因是本单位人员增加，按国家政策调整基本工资等。

（2）卫生健康支出283.75万元，占9.37%，与年初预算数基本持平。

（3）资源勘探信息等支出1,955.71万元，占64.61%，较年初预算数增加281.09万元，增长16.79%，主要原因是本单位人员增加，按国家政策调整基本工资及社保费等。

（4）住房保障支出200.26万元，占6.62%，较年初预算数增加33.72万元，增长20.25%，主要原因是本单位人员增加，按国家政策调整住房公积金等附加费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,026.79万元。其中：人员经费2,930.20万元，较上年决算数增加140.02万元，增长5.02%，主要原因是本单位人员增加，按国家政策调整基本工资及社保费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金和住房公积金等。公用经费96.59万元，较上年决算数减少10.61万元，下降9.90%，主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括培训费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1.“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

2.“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度因公出国（境）费用0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车购置费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务接待费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本单位机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出20.07万元，较上年决算数减少9.27元，下降31.6%，主要原因是受疫情影响，举办及参加的培训活动减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目（二级项目）开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金1036.13万元。从评价情况来看，本单位对财政资金、自筹资金项目开展了绩效监控、绩效评价等绩效管理工作，确保各项工作得以开展，单位职能职责得到发挥，年初计划目标得以达成。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位无财政拨款安排的“三公”经费预算，故各项决算数据为0。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：周军  联系方式：023-49888980