一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市地质矿产勘查开发局主要职责：负责管理所属地勘队伍，组织区域地质调查、矿产资源勘查、水文地质调查、工程地质调查，物、化、遥感地质调查以及工程地质勘查等地质工作，组织承担地质环境和地质灾害调查监测与防治工作，地质科学技术研究与推广，拓展地质工作服务领域，地质工作技术质量指导，地质工作安全监督和检查等工作。所属7个地勘单位具体承担区域地质调查、矿产资源勘查开发、水文地质、工程地质工作，物、化、遥感地质调查以及工程地质勘查等地质工作，承担地质环境和地质灾害调查监测与防治等工作。

（二）机构设置。重庆市地质矿产勘查开发局成立于1999年6月，为市级正厅级事业单位，机关参照公务员法管理。内设11个职能处室，分别是办公室、党委办公室、组织人事处、离退休人员工作处、财务处、地质矿产处、地质环境处、规划发展处、地质科技信息处、安全保卫处、纪检审计处。单位现有在职人员73人，退休人员34人。

重庆市地质矿产勘查开发局下属7个地质勘查事业单位，分别是重庆市地质矿产勘查开发局107地质队、重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队、重庆市地质矿产勘查开发局205地质队、重庆市地质矿产勘查开发局607地质队、重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队、重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队、重庆市地质矿产测试中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市地质矿产勘查开发局（本级）及下属7个地勘事业单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计79,531.40万元，支出总计79,531.40万元。收支较上年决算数增加1,014.00万元，增长 1.3%，主要原因是下属川东南地质队“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助；国企改革后，部分下属地勘事业单位经营资质被剥离，经营收入和其他收入减少。

2.收入情况。2020年度收入合计70,283.02万元，较上年决算数增加6,382.16万元，增长10%，主要原因是下属川东南地质队“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助。其中：财政拨款收入29,181.32万元，占41.5%；经营收入34,708.30万元，占49.4%；其他收入6,393.40万元，占9.1%。此外，使用年初结转和结余9,248.38万元。

3.支出情况。2020年度支出合计67,628.44万元，较上年决算数增加4.10万元，增长0%，支出与上年基本持平。其中：基本支出21,766.97万元，占32.2%；项目支出14,859.85万元，占22%；经营支出31,001.62万元，占45.8%。此外，结余分配3,706.68万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余8,196.28万元，较上年决算数减少1,052.10万元，下降11.4%，主要原因是国企改革后，部分下属地勘事业单位经营资质被剥离，承接项目减少，项目结转相应减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计29,335.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8,554.22万元，增长41.2%。主要原因是下属川东南地质队“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助；下属各地勘事业单位按国家政策调整基本工资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入29,181.32万元，较上年决算数增加8,500.10万元，增长41.1%。主要原因是下属川东南地质队“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助；下属各地勘事业单位按国家政策调整基本工资。较年初预算数增加10,824.17万元，增长59%。主要原因是下属川东南地质队“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助；下属各地勘事业单位按国家政策调整基本工资。此外，年初财政拨款结转和结余154.12万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出29,165.44万元，较上年决算数增加8,638.34万元，增长42.1%。主要原因是下属川东南地质队“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助；下属各地勘事业单位按国家政策调整基本工资。较年初预算数增加10,808.29万元，增长58.9%。主要原因是下属川东南地质队“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助；下属各地勘事业单位按国家政策调整基本工资。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余169.99万元，较上年决算数增加15.87万元，增长10.3%，主要原因是年底安排中央地质灾害专项资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出4,081.63万元，占14%，较年初预算数增加1,314.26万元，增长47.5%，主要原因是下属各地勘事业单位按国家政策调整基本工资。

（2）卫生健康支出1,725.49万元，占5.9%，较年初预算数减少3.71万元，下降0.2%，与上年基本持平。

（3）资源勘探信息等支出21,883.37万元，占75%，较年初预算数增加9,258.31万元，增长73.3%，主要原因是下属川东南地质队“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助。

（4）住房保障支出1,474.95万元，占5.1%，较年初预算数增加239.43万元，增长19.4%，主要原因是下属各地勘事业单位按国家政策调整基本工资，住房公积金等附加费用相应调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出21,766.97万元。其中：人员经费20,704.90万元，较上年决算数增加1,404.48万元，增长7.3%，主要原因是下属各地勘事业单位按国家政策调整基本工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金和住房公积金等。公用经费1,062.07万元，较上年决算数减少21.89万元，下降2%，主要原因局机关是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、物业管理费、会议费和培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1.“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.43万元，较年初预算数减少26.09万元，下降82.8%，主要原因是受疫情影响，公务出国等各种事项开支减少。较上年支出数减少40.32万元，下降88.1%，主要原因是受疫情影响，公务出国等各种事项开支减少；上年有公务用车购置事项。

2.“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于地勘单位海外项目沟通协调。费用支出较年初预算数减少16.00万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，公务出国等各种事项开支减少。较上年支出数减少12.28万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，公务出国等各种事项开支减少。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车报废购置。与年初预算持平。较上年支出数减少27.31万元，下降100%，主要原因是上年有公务用车报废购置事项。

公务车运行维护费5.06万元，主要用于公务用车日常保养、运行、维护。费用支出较年初预算数减少8.44万元，下降62.5%，主要原因是受疫情影响，出国出差等事项开支减少。较上年支出数减少0.54万元，下降9.6%，主要原因是受疫情影响，公务出国等各种事项开支减少。

公务接待费0.37万元，主要用于接待其他省市地勘局考察调研活动。费用支出较年初预算数减少1.65万元，下降81.7%，主要原因是受疫情影响，其他省市地勘局考察调研活动减少。较上年支出数减少0.19万元，下降33.9%，主要原因是受疫情影响，其他省市地勘局考察调研活动减少。

（二）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费154.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出388.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、物业管理非、会议费和培训费等。机关运行经费较上年决算数减少2.09万元，下降0.5%，主要原因是局机关人员变动。

本年度会议费支出5.18万元，较上年决算数减少1.82万元，下降26%，主要原因是受疫情影响，举办会务活动减少。本年度培训费支出158.95万元，较上年决算数减少4.97万元，下降3%，主要原因是受疫情影响，举办及参加的培训活动减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车23辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额218.00万元，其中：政府采购货物支出218.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购财务核算软件及信息创新产品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对8个项目（二级项目）开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金286.97万元。从评价情况来看，我局对所有财政资金项目均开展了绩效监控、绩效评价等绩效管理工作，确保各项工作得以开展，单位职能职责得到发挥，年初计划目标得以达成。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：秦大明  联系方式：023-63020817