一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市地质矿产勘查开发局107地质队（以下简称107地质队）是重庆市地质矿产勘查开发局下属事业单位和技术支撑单位，属财政二级预算单位。本单位宗旨是：承担地质调查、矿产勘查、地灾防治任务，提供地矿勘查服务。主要职责任务是：1、承担基础地质调查（区域地质调查、矿产地质调查、地球物理勘查、地球化学勘查、遥感地质调查）。2、承担矿产勘查（区域性矿产资源调查评价、能源矿产勘查和优势矿产勘查）。3、参与地质环境和地质灾害调查监测防治(参与地质环境和地质灾害调查评价、监测预警、评估、勘查、治理等)。4、开展地质科学技术研究与推广服务（地质科学技术研究和成果推广，整理利用地质资料，宣传和普及地质知识等）。5、提供地矿勘查、测绘、钻（坑）探等技术服务。

（二）机构设置。本单位内设党政办公室、行政办公室、规划发展科、财务科、劳动人事科、纪检审计科、离退休及信访办、安保科、总工办、档案科、物业中心、工会等12个职能管理部门和地质环境勘查院、地质矿产勘查院、地质调查和生态修复院3个业务部门。事业单位所属企业集中统一监管后，单位现有在职人员271人，离休人员1人，退休人员478人。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计10,360.55万元，支出总计10,360.55万元。收支较上年决算数增加1,053.90万元，增长 11.32%，主要原因是经营收入增加，按国家政策调整基本工资和中人职业年金。

2.收入情况。2020年度收入合计10,085.88万元，较上年决算数增加1,679.49万元，增长19.98%，主要原因是经营收入增加。其中：财政拨款收入3,592.58万元，占35.62%；经营收入6015.65万元，占59.64%；其他收入477.65万元，占4.74%。此外，使用年初结转和结余274.68万元。

3.支出情况。2020年度支出合计9,767.25万元，较上年决算数增加801.81万元，增长8.94%，主要原因是经营支出增加。其中：基本支出3592.58万元，占36.78%；项目支出752.33万元，占7.7%；经营支出5422.34万元，占55.52%。此外，结余分配593.3万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少274.68万元，主要原因事业单位所属企业集中统一监管后，地勘事业单位经营资质被剥离，承接项目减少，项目结转相应减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计3592.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加252.30万元，增长7.55%。主要原因是按国家政策调整基本工资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3592.58万元，较上年决算数增加252.30万元，增长7.55 %。主要原因是按国家政策调整基本工资。较年初预算数增加619.20万元，增长20.82 %。主要原因是按国家政策调整基本工资和中人职业年金。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3592.58万元，较上年决算数增加252.30万元，增长7.55 %。主要原因是按国家政策调整基本工资。较年初预算数增加619.20万元，增长20.82%。主要原因是按国家政策调整基本工资和中人职业年金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出702.86万元，占19.56%，较年初预算数增加231.51万元，增长49.11%，主要原因是按国家政策调整基本工资,社会保障等附加费用相应调增。

（2）卫生健康支出265.03万元，占7.38%，与年初预算数基本持平。

（3）资源勘探信息等支出2370.4万元，占65.98%，较年初预算数增加346.15万元，增长17.10%，主要原因是按国家政策调整基本工资。

（4）住房保障支出254.29万元，占7.08%，较年初预算数增加41.54万元，增长19.52%，主要原因是按国家政策调整基本工资，住房公积金等附加费用相应调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出3592.58万元。其中：人员经费3471.17万元，较上年决算数增加256.48万元，增长7.98%，主要原因是按国家政策调整基本工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金和住房公积金等。公用经费121.41万元，较上年决算数减少4.18万元，下降3.33%，主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括工会经费、职工福利费和培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1.“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

2.“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度因公出国（境）费用0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车购置费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务接待费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平。

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出24.78万元，较上年决算数减少1.95万元，下降7.30%，主要原因是受疫情影响，举办及参加的培训活动减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目（二级项目）开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金3500万元。从评价情况来看，本单位无财政拨款资金安排的项目,对所有自筹资金项目均展了绩效监控、绩效评价等绩效管理工作，确保各项工作得以开展，单位职能职责得到发挥，年初计划目标得以达成。

（二）绩效自评结果
 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位无财政拨款安排的“三公”经费预算，故各项决算数据为0。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：罗辉  联系方式：023-6828745